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内蒙古自治区呼和浩特市卫生学校2016年度决算相关说明
[来源:学生科 | 作者:刘巍| 日期:2017/09/18 15:15:07 | 浏览12603 次] 字体:[ ]

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市卫生学校基本情况

一、部门职能

呼和浩特市卫生学校主要职能是为全区乃至全国的部分地区培养各类中级医药卫生技术人才,兼办卫生职工中专,卫生职业高中以及成人大专;开设口腔医学、中西医结合、妇幼、助产、护理、全科医学、中西药、检验专业等。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况

呼和浩特市卫生学校是1959年成立全额事业单位,隶属于卫生和计划生育委员会。学校内设党务办公室、行政办公室等12个科室。

 

2.人员情况

    全校编制数为125人,较去年减少24人是由于编办调编所致。在职职工119人,较去年减少6人是由于5人退休,1人调走所致。退休人员为69人,较去年增加3人是由于5人退休,2人去世所致。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市卫生学校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年本单位总收入为2,676.26万元,其中财政拨款收入为2,527.29万元,事业收入为148.97万元。较去年收入减少36.58%,主要原因是财政拨款减少,非税收入增加。2016年本单位总支出为4,099.34万元,其中基本支出1,622.47万元,项目支出为2,476.87万元,较去年增加58%,是由于当年实训楼建设开支增大。财政拨款数收支比预算数多是由于两免资金未列入预算所致。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计4,335.72万元,支出总计4,335.72万元。与2015年度相比,收入减少72.68万元,下降1.65%;支出减少72.68万元,下降1.65%。主要原因:一是财政拨款数减少,2015年财政拨款数为4,102.68,2016年财政拨款数为2,527.30万元;二是纳入预算管理的教育性收费增加,2015116.90万元,2016年为148.97万元;三是当年实训楼建设开支增大,年末结转和结余金额减少,2015年基本支出为1,504.91万元,项目支出为1,095.98万元,支出合计为2,600.89万元,年底结转和结余金额为1,807.51万元,2016年基本支出为1,622.47万元,项目支出为2,539.54万元,支出合主为4,162.02万元,年底结转结余金额为173.70万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,676.26万元,其中:财政拨款收入2,527.29万元,占94.43%;事业收入148.97万元,占5.57%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,162.02万元,其中:基本支出1,622.47万元,占38.98%;项目支出2,539.54万元,占61.02%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4,186.75万元,支出总计4,186.75万元。与2015年度相比,收入减少104.75万元,下降2.44%;支出减少104.75万元,下降2.40%。主要原因:一是财政拨款数减少;二是预算管理的教育性收费增加所致;三是当年实训楼建设开支增大,年末支出结转和结余减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,013.05万元,其中:基本支出1,611.76万元,占40.16%;项目支出2,401.29万元,占59.84%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,611.76万元,其中:人员经费1,532.08万元,主要包括:基本工资404.72万元、津贴补贴172.17万元、社会保障缴费96.42万元、绩效工资344.18万元、退休费358.42万元、抚恤金10.56万元、生活补助5.03万元、助学金为2.44万元、住房公积金101.65元、购房补贴36.32万元、其他对个人和家庭的补助支出为0.17万元,较上年增加69.91万元,主要原因是:退休费增加24.12万元、住房公积金增加17.32万元、抚恤金增加10.56万元、购房补贴增加9.95万元;公用经费79.68万元,主要包括:办公费2.38万元、印刷费1万元、水费2.49万元、电费1.87万元、邮电费0.24万元、取暖费35.17万元、物业管理费1.87万元、差旅费0.02万元。劳务费4.95万元、委托业务费6.62万元、福利费21.18万元,较上年增加36.94万元,主要原因是:取暖费增加12.93万元、福利费增加10.32万元、委托业务费增加6.62万元。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算零差异情况的原因:本年三公经费拨款来源是纳入预算管理的教育性收费,财政没拨款。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年减少7.54万元,主要原因是本年三公经费拨款来源是纳入预算管理的教育性收费,财政没拨款,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三公经费本年有发生额,公务接待费为2.16万元,公务用车运行维护费为8.56万元,因公出国(境)费支出为0元。资金来源为纳入预算管理的教育性收费,财政没拨款,所以上面显示为0元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0.00万元,与2015年持平。主要原因是:我单位属事业单位,不属于行政单位,没有这方面的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额619.13万元,其中:政府采购货物支出279.84万元,2015年增加231.39万元,增长477.59%,主要原因是:严格执行政府采购制度,本年度购买了很多办公设备等货物政府采购工程支出304.36万元,比2015年减少1,630.64万元,降低84.27%,主要原因是:本年工程类项目比较少政府采购服务支出34.93万元,比2015年增加34.93万元,增长100.00%,主要原因是:引进了物业公司管理学校事务,支付物业费29万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0,2015年持平,主要原因是:没有购买部级领导干部用车;一般公务用车3辆,比2015年增加1,主要原因是:新购置了一辆客车;一般执法执勤用车0辆,与2015年持平,主要原因是:没有购买一般执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,与2015年持平,主要原因是:没有购买特种专业技术用车;其他用车0辆,与2015年持平,主要原因是:没有购买其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。对预决算工作进行了及时的公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘巍    联系电话:0471-3993732

 

 

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